差旅費管理辦法內容
報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。
報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
差旅費管理辦法常用快捷鍵
Ctrl+O(或Ctrl+F12)：打開“打開”對話框。
Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12)：打開“打印”對話框。
Ctrl+S：為新文檔打開“另保存為”對話框，或對當前文檔進行保存。
Ctrl+D：打開“字體”對話框，快速完成字體的各種設置。
Ctrl+F：打開“查找與替換”對話框，并定位在“查找”標簽上。
Ctrl+G：打開“查找與替換”對話框，并定位在“定位”標簽上。
Ctrl+H：打開“查找與替換”對話框，并定位在“替換”標簽上。
Ctrl+I：使選中的文字傾斜(再按一次，取消傾斜)。
Ctrl+Shift+L：給光標所在行的文本加上“項目符號”。
小編推薦：
您的評論需要經過審核才能顯示
有用
有用
有用